Dúvida

Como gerar o registro E116 do SPED Fiscal detalhado por código de receita, no módulo Gestão de Tributos? 

Solução

Para a geração do registro E116 da apuração do ICMS normal, detalhado por código de receita, realize os passos a seguir:

1. Na tela F051DIS - Cadastros / Controladoria / Tributos / Dispositivos fiscais, cadastre um dispositivo fiscal para cada código de receita:

2. Na tela F002TPT - Cadastros / Finanças / Contas a Pagar/Receber / Tipos de Títulos, cadastre um tipo de título para cada código de receita:

3. Na tela F051GUI - Cadastros / Controladoria / Tributos / Guias de recolhimento, cadastre uma guia para cada código de receita e informe os dispositivos cadastrados no passo 1:

4. Na tela F055PPF - Cadastros / Controladoria / Tributos / Base imposto Liga Filial, na guia Detalhamento por Código de Arrecadação, cadastre para o imposto do ICMS, as transações de cada tipo de receita e informe as guias e os tipos de títulos cadastrados anteriormente:

5. Na tela F661PAI - Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Cálculos / Apuração (Apuração dos Impostos), apure o imposto ICMS e verifique que serão gerados um título e uma guia para cada código de receita:

6. Na tela F669EFD-Controladoria / Gestão de Tributos / Arquivos Fiscais / Federais / SPED Fiscal (SPED Fiscal (EFD)), marque o registro E116 para a geração do arquivo, o resultado será: