Incidente

No módulo Financeiro, ao tentar enviar um processo de pagamento para a tela Emissão de pagamentos é apresentada a mensagem: Existe(m) caractere(s) inválido(s) no(s) seguinte(s) campo(s): Nome: XX

Para o seguinte(s) Fornecedor/Beneficiário:

Causa

Esta mensagem é apresentada, pois não é possível gerar arquivo de remessa de pagamento com caracteres.

Solução

Para que esta mensagem não seja apresentada, realize os passos a seguir:

1.Acesse o módulo Financeiro / Financeiro / Contas a Pagar:

2. Selecione Obra / Período de prorrogação / Clique em buscar:

3. Selecione o processo / Identifique a coluna Tipo emissão / Detalhe a seta / Selecione Débito C/C: