Dúvida

Como informar os valores de outras receitas para tributar os percentuais dos impostos IRPJ e CSLL no Lucro Presumido, no módulo Gestão de Tributos?

Solução

Na apuração dos impostos 53-IRPJ e 54-CSLL - Lucro Presumido (SPED), os valores de outras receitas podem ser trazidos para o cálculo através da Busca de Dados, para isto, realize os passos a seguir:

1. Integre o movimento das receitas financeiras da tesouraria em tributos através da tela F660IFI - Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Integrações / Outros Documentos (Integração de Outros Documentos);

1.1. Ou cadastre manualmente na tela F660ODC - Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Lançamentos / Outros Documentos;

2. Apure o faturamento aplicando a presunção na tela F667RIR - Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Apuração de Faturamento / IRPJ/CSLL:

3. Dentro da Apuração do Imposto é feita a busca das Outras Receitas. Na Aba P200 posicione sobre a linha 11, por exemplo, e clique no botão Editar Fórmula. Será aberta uma tela para buscar os valores da Contabilidade, Tributos ou Aglutinador;

3.1. Utilize a opção Tributos para buscar o valor integrado através de Outros Documentos:

3.2. Clique em Mostrar e consulte em Outros Documentos os valores disponíveis. Dê duplo clique no valor que deseja levar para a apuração (que ficará na cor verde) e clique em Confirmar:

3.3. Será apresentado o cadastro de Busca Avançada, digite a descrição em clique em Gravar:

3.4. Após isso observe se a Busca ficou dentro da Fórmula, clique em Calcular para o sistema atualizar o saldo, e clique em Processar :

4. O valor será carregado para a Aba P200 e será aplicada a alíquota de imposto:

Observação:

Para mais informações sobre a apuração dos Imposto 53 e 54 e SPED ECF do Gestão Empresarial | ERP, consulte a documentação acessando estes links:

F661I14 - Apuração dos Impostos IRPJ - Lucro Presumido (SPED) e CSLL - Lucro Presumido (SPED)

Escrituração Contábil Fiscal (ECF) - Lucro Presumido