Dúvida

Como gerar o E111 a partir dos ajustes gerados de forma automática na apuração do ICMS, no módulo Gestão de Tributos?

Solução

Alguns tipos de ajustes o sistema sugere automaticamente, conforme documentação da tela de apuração do ICMS, clique aqui e acesse o Portal de Documentação Senior, pesquise por "F661I18" e localize a documentação completa desta rotina no módulo Gestão de Tributos.

Mas para gerar o E111 do Sped Fiscal, é necessário ter um código de dispositivo informado, para maiores informações sobre ter um código de dispositivo, verifique o artigo: ERP – Arquivos Fiscais – Como gerar o registro E111 do SPED Fiscal e os registros CR20 e CR25 da Nova GIA SP. Desta forma, para gerar os ajustes do E111 de forma automática na apuração, realize os passos a seguir:

1. Na tela F051DIS - Cadastros / Controladoria / Tributos / Dispositivos fiscais, cadastre os dispositivos fiscais de forma que a descrição fique idêntica a descrição automática sugerida pela rotina:

Descrição do ajuste automático:

2. Na apuração do ICMS através da tela F661PAI - Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Cálculos / Apuração, será sugerido automaticamente o ajuste, acompanhado do código do dispositivo fiscal:

3. Ao gerar o SPED Fiscal, o registro E111 será gerado: