ERP - Arquivos Fiscais - Municipais - Como gerar o arquivo da Declaração ISS - Municipal (Serviços Tomados)
Dúvida
Como gerar o arquivo da Declaração ISS - Municipal (Serviços Tomados), no módulo Gestão de Tributos?
Solução
Para que o arquivo seja gerado, realize os passos a seguir:
1. Na tela F049DEC - Cadastros / Controladoria / Declarações, clique no botão Importar e em seguida clique no botão Abrir, selecione a pasta XML e o arquivo DACT003.XML para importar as declarações. Importe a declaração referente a prefeitura:
2. Na tela F070FCA - Cadastros / Filiais / Cadastro, selecione a filial que irá gerar o arquivo e verifique se o campo Código Cidade ISS está preenchido:
3. Na tela F008GDM - Cadastros / Localização / Declaração Eletrônica de Serviços, selecione o Código Cidade ISS e preencha a data para o início da vigência da geração do arquivo;
3.1. Na aba Dados Gerais, informe o CNPJ da Prefeitura:
3.2. Na aba ISS Municipal, preencha os campos Tipo Declaração, Declaração e os demais campos conf. a necessidade da empresa:
4. Na tela F669GDM_2 - Controladoria / Gestão de Tributos / Arquivos Fiscais / Municipais / Geração ISS - Municipal, informe os dados na tela, clique no botão Processar e informe o diretório onde o arquivo xml será gerado:
5. Após a geração do arquivo, importe-o no site da Prefeitura:
Observação
As notas fiscais precisam estar integradas no módulo de Tributos e a transação da NF precisa ter o campo Aplicação Operação igual a V-Serviços.