Incidente

No módulo Gestão de Recebimento do ERP Senior X, ao emitir uma nota de devolução, é apresentada a mensagem: 626 - Rejeição: CFOP de operação isenta para ZFM diferente do previsto.

Causa

Esta mensagem é apresentada, quando é emitida uma NF-e na qual o motivo da desoneração é 7 - Suframa e não foi utilizada as CFOPs definidas pela SEFAZ, conforme Nota Técnica 2019.001 versão 1.61. Em caso de dúvida sobre qual CFOP é correta utilizar orientamos que contate a sua contabilidade.

Solução

Para que a mensagem não seja apresentada ao emitir a nota, realize os passos a seguir:

1. Acesse o menu Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada;

1.1. Informe a Empresa;

1.2. Informe a nota que acusou a rejeição;

1.3. Clique no botão Filtrar;

1.4. Selecione a nota que apresentou a rejeição e siga para o passo 1.5 caso ela não seja a última da série, se for a última da série siga para o passo 1.8;

1.5. Clique no botão Ações / Inutilizar;

1.6. Informe o motivo;

1.7. Clique no botão Confirmar;

1.8. Clique no botão Ações / Excluir;

2. Acesse o menu Cadastros / Mercado e suprimentos / Parâmetros por transação / Ligação transação de entrada x saída;

2.1. Informe a Empresa

2.2. Informe a Transação de saída;

2.3. Clique no botão Filtrar;

2.4. Selecione o registro;

2.5. Clique no botão Excluir;

2.6. Clique no botão Adicionar;

2.7. Informe a Empresa;

2.8. Informe a Transação de saída;

2.9. Informe a Transação de entrada de acordo com a orientação da sua contabilidade;

2.10. Clique no botão Salvar:

3. Siga com a devolução da nota de saída. 

Observação

Para maiores informações sobre como geração da nota de devolução, verifique o artigo: ERP Senior X – Notas Fiscais de Entrada – Como gerar uma nota fiscal de devolução de venda.