1. Acesse o menu Mercado / Gestão de faturamento / Notas fiscais de saída e selecione a nota à qual se refere a devolução;
2. Clique em Ações e escolha a opção Devolver:


3. Informe os campos Tipo de emissão, Série e Número da nota:


Observação:
Caso foi o seu cliente que emitiu a nota de devolução, selecione 'Emissão de terceiro' no campo Tipo de emissão e informe o número da nota. Caso você esteja emitindo a nota de devolução, selecione 'Emissão própria' no campo Tipo de emissão e o campo Número da nota ficará desabilitado e o número será gerado automaticamente. 

4. No bloco Lista de Notas Fiscais de Saída em Devolução, clique em Ações e escolha Editar;
5. Clique em Editar e informe a quantidade a devolver do item em questão e salve o registro:


5.1. Caso a nota tenha mais itens e você deseja devolver totalmente, marque a caixa de seleção e clique em Sugerir devolução total:


6. Clique em Fechar para voltar à tela anterior;
7. Clique em Salvar para gerar a nota de devolução;
8. Para acessar a nota gerada, clique em Acesse a nota fiscal:


9. Conclua o processo da nota de entrada: