Incidente

No módulo Gestão de Faturamento do ERP Senior X, ao emitir a nota fiscal de devolução, é apresentada a mensagem: 328 - Rejeição: CFOP de devolução de mercadoria para NFe que não tem finalidade de devolução de mercadoria.

Causa

Esta rejeição ocorre quando está sendo utilizada uma CFOP específica de devolução, porém a finalidade da nota (tag <finNFe>) está diferente de 2 - NF-e complementar e 4 - Devolução de mercadoria. 

Essa validação foi implementada com a Nota Técnica 2015/002 (v. 1.40):

Solução

Para que a mensagem não seja apresentada ao efetuar a emissão da nota, realize os passos a seguir:

1. Acesse a tela Cadastros / Transações;

1.1. Filtre pela transação que está utilizando para emitir a nota;

1.2. Selecione o registro;

1.3. Clique no botão Editar:

1.4. Acesse a guia Fiscais;

1.5. Selecione o registro;

1.6. Clique no botão Editar:

1.7. Ajuste o campo Aplicação da natureza da operação para Devolução se essa CFOP constar na tabela de CFOP aceita pela SEFAZ no Portal NF-e:

Observação

• Lembre-se sempre de verificar a planilha mais recente disponibilizada pela SEFAZ com as CFOPs que são aceitas como devolução. Clique aqui para acessar o Portal NF-e.
• Caso essa CFOP não seja de devolução sugerimos que contate sua contabilidade e verifique qual CFOP deverá ser utilizada nesta nota.

2. Acesse o menu Mercado / Gestão de Faturamento / Notas Fiscais de Saída;

2.1. Acesse a guia resumo e reprocesse o evento com falha.