Dúvida
Como emitir nota fiscal de devolução de compra, no módulo Gestão de Faturamento no ERP Senior X?
 
Solução
Para emitir nota de devolução de compra, é necessário que a nota de entrada esteja com a situação Fechada no sistema. Então realize os passos a seguir:
 
1. Acesse no menu em Suprimentos / Gestão de recebimento / Notas fiscais de entrada;
2. Filtre pela nota de compra que deseja devolver;
3. Selecione o registro e clique no botão Ações e depois Devolver:

Observação
Também é possível selecionar mais de uma nota para devolver em conjunto, porém precisa ser do mesmo fornecedor.
 
4. Clique em Detalhar:

 
5. Na tela aberta, será mostrado todos os itens da nota. Clique em Editar nos itens que deseja devolver:

 
6. Informe a quantidade a devolver, podendo ser total ou parcial, e depois clique no botão de confirmação:

 
7. Faça isso para todos os itens que deseja devolver, depois clique em Fechar:

 
8. Após clique em Salvar:

 
9. Neste momento a nota será processada. Aguarde receber a notificação da geração da nota:

 
10. Acesse no menu em Mercado / Gestão de faturamento / Notas fiscais de saída;
11. A nota gerada estará com a situação Digitada:

 
12. Prossiga com o processo de emissão desta nota.