Incidente
No módulo Financeiro, ao vincular nota fiscal no processo de pagamento a coluna data documento fiscal está trazendo a data de entrada da nota fiscal e não a de emissão.

Causa
Esse incidente ocorre pois, está configurado para processar lançamentos fiscais usando a data de entrada da nota fiscal.

Solução
Para que este incidente não ocorra, realize os passos a seguir:
1. Em qualquer módulo, acesse Utilitários / Configurações do Sistema:

2. Acesse a visão Fiscal:

3. No campo ‘Processar lançamentos fiscais usando’ selecione Data de emissão da NF:

4. Clique em Gravar.