Dúvida

Como lançar uma retenção manual na apuração dos impostos PIS/COFINS, quando foi esquecido de destacar no contas a receber, no módulo Gestão de Tributos?

Solução

Para lançar a retenção manual, realize os passos a seguir:

1. Na tela F001TVE - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Vendas, na transação o campo PIS/COFINS Retido NF Saída indique 'N'- Nenhum:

2. Digite o movimento na tela F660ODC - Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Lançamentos / Outros Documentos, e informe todos os campos destacados em vermelho:

3. No cadastro do serviço F080SER - Cadastros / Produtos e Serviços / Serviços / Individual, informe o campo Regime Tributário:

4. No cadastro do serviço, na tela F085CAD - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Clientes / Cadastro, informe a natureza de rendimento:

5. Acesse a tela F661PAI - Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Cálculos / Apuração, e será possível consultar o documento com retenção: