Dúvida
Como voltar processo de agrupamento da folha de pagamento?
 
Solução
Para voltar um processo de agrupamento da folha de pagamento, realize os passos a seguir:
1. No módulo Financeiro, acesse Financeiro / Contas a Pagar:

 
2. Selecione Obra / Período de prorrogação / Clique em Buscar:

 
3. Selecione o processo / Retire o DVQ:

 
4. No módulo Folha, acesse Folha / Processo de pagamento da folha:

 
5. Na visão Gerar pgto. / Detalhe a seta / Selecione a opção Empresa Pagadora:

 
6. Selecione Obra / Dt. referência / Selecione o Tipo gerado 2 – Processos Gerados / Clique em Buscar:

 
7. Selecione o processo / Clique em Excluir:

 
8. Clique em Sim:

 
9. No módulo Financeiro, acesse Financeiro / Gerar Arquivo Pagamento Folha:

 
10. Na visão Gerados / Selecione Obra / Mês folha / Tipo cálculo / Clique em Buscar / Selecione o processo / Use a tecla delete para excluir:

Observação: Registros com Status 2- confirmados, 4 – gerar arquivo ou 5- emitido banco não serão excluídos.