Dúvida
Como ativar a rotina 27 de aprovação de baixa no módulo Gestão de Contas a Pagar?   
 
Solução
Para parametrizar a rotina 27 de aprovação de baixa, realize os passos a seguir:

1. Acesse a tela F070FPA - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Contas a Pagar (Parâmetros da Filial para Contas a Pagar);
1.1.No campo 'Controle Aprovação' informe 'M-Multinivel';

 
2. Acesse a tela F068NAP - Cadastros / Controle de aprovações / Níveis (Níveis de Aprovação);
2.1. No campo Rotina informe o código '27';
2.2. No campo Nível Aprovação cadastre um nível de aprovação;
2.3. No campo Situação informe 'A'-Ativo e salve a informação no botão Alterar;
 

 
3. Acesse a tela F068FNA - Cadastros / Controle de aprovações / Faixa de valores por rotina (Controle de Aprovação por Faixa de Valores);
3.1. No campo Rotina informe o código '27';
3.2. Clique no botão Mostrar;
3.3. Inclua os níveis que deseja cadastrar na rotina;
3.4. Na grid, no campo Situação informe 'A'-Ativo;
3.5. Marque a linha da grid no campo Sel;
3.6. Clique no botão Processar;
 

Atenção
Neste exemplo apresentado, até 4.999,99 não é necessário aprovação. Acima de 5.000,00 até 9.999,99 é necessário apenas a aprovação de um usuário do nível 1. Acima de 10.000,00 até 19.999,99  é necessário apenas a aprovação de um usuário do nível 1. E acima de 20.000,00 é necessário aprovação de um usuário do nível 1 E(*) um usuário do nível 2 E(*) um usuário do nível 3.
 
Observação
Não é indicada a manutenção das faixas de valores alterando os níveis necessários para aprovação durante o processo. Sugere-se que, antes de fazer esta manutenção, todos os documentos pendentes para a aprovação sejam aprovados.
Isto é necessário porque, ao incluir um documento, é gerado um número de aprovação na tabela E614APR e, nesta mesma tabela, são gravados os níveis de aprovação necessários para aprovação. Ou seja, alterando os níveis nas faixas de valores, haverá uma divergência entre os documentos ainda não aprovados e a nova configuração para a aprovação multinível.
 
4. Acesse a tela F068UNA - Cadastros / Controle de aprovações / Usuários por nível (Usuários por Nível de Aprovação);
4.1. No campo Rotina informe o código '27';
4.2. No campo Nível Aprovação informe o nível cadastrado;
4.3. Selecione o usuário desejado;
4.4. Clique no botão Mostrar, ao aparecer o registro na grid, deixe marcado;
4.5. Clique no botão Processar;
 

 
5. Após essas parametrizações acima, o sistema está apto para trabalhar com a rotina de aprovação baixas do contas a pagar.
    
Importante:
Caso seja cadastrado mais de um nível de aprovação o mesmo usuário não deve pertencer aos demais níveis.
 
As duas rotinas não funcionam em conjunto, ou ativa somente a rotina 24 ou somente a 27. Para mais informações verifique: ERP – Aprovação de Títulos – É possível utilizar a rotina de aprovação 24 de entrada de títulos com a rotina 27 de baixa.
 
Observação:
Para mais informações a respeito da rotina de aprovação 27 consulte a documentação: Rotina 27 - Contas a Pagar - Baixas e F501APB - Aprovação Multinível de Baixas.
 
Para conhecer as demais rotinas de aprovação do financeiro verifique o artigo: ERP – Contas a Pagar – Quais as rotinas de aprovação estão disponíveis no Gestão de Contas a Pagar.