Dúvida
Como parametrizar a rotina de aprovação Somente por valor no módulo Gestão de Contas a Pagar?
 
Solução
Para parametrizar a rotina de aprovação somente por valor, realize os passos a seguir:

1. Acesse a tela F070FPA - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Contas a Pagar (Parâmetros da Filial para Contas a Pagar);
1.1.No campo Controle Aprovação informe 'S' - Somente por Valor:
 

 
 
2. Após é necessário definir o limite de aprovação por usuário, acesse a tela F099UPA - Cadastros / Usuários / Parâmetros por Gestão / Contas a Pagar (Parâmetros de Usuário para Contas a Pagar);
2.1. Informe o Usuário e o 'Valor Máximo C. Pagar':
 

 
Importante
O usuário somente poderá aprovar títulos com o valor igual ou menor que o definido neste parâmetro.
 
Para mais informações a respeito desta rotina de aprovação acesse: Controle de Aprovação de Títulos a Pagar.
 
Atenção
A rotina de aprovação somente por valor pode ser utilizada juntamente com a rotina de aprovação 24 - Entradas, entretanto deve ser analisado com cautela todos os parâmetros para que não ocorram inconsistências na base.
 
Para conhecer as demais rotinas de aprovação do financeiro verifique o artigo: ERP – Contas a Pagar – Quais as rotinas de aprovação estão disponíveis no Gestão de Contas a Pagar.