ERP UAU – Emissão de Pagamento – Como realizar a baixa de processos que foram devolvidos e já estavam com status enviados ao banco

Dúvida 
Como realizar a baixa de processos que foram devolvidos e já estavam com status Enviados ao Banco?

Solução 
Para realizar a baixa dos processos que foram devolvidos, realize os passos a seguir:
1. No módulo Financeiro, acesse Financeiro / Contas a Pagar:

 
2. Na visão Processos, selecione Obra / Período de prorrogação / Clique em Buscar / Na coluna Tipo emissão, clique na seta para detalhar / Selecione Débito C/C / Clique em Confirmar:

 
3. Acesse Financeiro / Emissão de Pagamentos:

 
4. Na visão Processos, selecione a Obra / Marque a flag ‘Débito C/C’ / Selecione o Período de Prorrogação / Clique em Buscar:

 
5. Selecione os processos / Clique em Aprovar:

 
6. Com os processos selecionados, clique em Confirmar:

 
Observações:

• Uma vez que os processos já foram enviados ao banco e foi necessário retorná-los dentro do ERP UAU para alguma correção, não é possível baixá-los como Débito Eletrônico, pois a informação devolvida pelo banco ficará diferente da informação do processo no ERP UAU, impossibilitando o processamento do arquivo de retorno. Dessa forma, é necessário realizar a baixa dos processos como Débito C/C.
• Para mais informações sobre como voltar um processo de pagamento, verifique o artigo: ERP UAU – Contas a Pagar – Como voltar um processo de pagamento – Senior