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ERP UAU – Contas a Pagar – Como voltar um processo de pagamento

Massayoki Junior
  • Atualizado

Dúvida 
Como voltar um processo de pagamento?
 
Solução 
Para voltar um processo de pagamento, realize os passos a seguir:
1. No módulo Financeiro, acesse Financeiro / Conciliação Bancária:

 
2. Na visão Extrato, selecione o Banco e Conta / Período de lanc. / Clique em Buscar:

 
3. Dê um duplo clique no processo que deseja voltar / Clique em Desconciliar / Sim:

 
4. Clique em Sim:

 
5. Acesse Financeiro / Emissão de Pagamentos:

 
6. Na aba Processos, selecione a Obra / O Tipo Emissão / Período de / Clique em Buscar:

 
7. Na coluna Aprovado, clique na seta de detalhamento / Selecione '0 - Não' para desaprovar o processo:

 
8. Selecione o processo / Clique em Voltar:

Observação: Após realizar a volta do processo na tela de Emissão de Pagamentos, o processo será encaminhado novamente para Contas a Pagar, onde poderá ser alterado conforme a necessidade e submetido novamente a todo o fluxo de aprovação.