Dúvida 
Como realizar a baixa de processos que foram devolvidos e já estavam com status Enviados ao Banco?

Solução 
Para realizar a baixa, realize os passos a seguir:
1. No ERP UAU, módulo Financeiro, acesse Financeiro / Contas a Pagar:

 
2. Na aba Processos, selecione Obra / Período de prorrogação / Clique em Buscar / Na coluna Tipo emissão, clique na seta / Selecione Débito C/C / Clique em Confirmar:

 
3. Acesse Financeiro / Emissão de Pagamentos:

 
4. Na aba Processos, selecione a Obra / Marque a flag Débito C/C / Selecione o Período de Prorrogação / Clique em Buscar:

 
5. Selecione os processos / Clique em Aprovar:

 
6. Com os processos selecionados, clique em Confirmar:

Observações:

• Uma vez que os processos já foram enviados ao banco e foi preciso retornar dentro do UAU para alguma correção, não tem como baixá-los como Débito Eletrônico, pois a informação que o banco devolve ficará diferente, não sendo possível processar o arquivo retorno. Devido a isso, é preciso baixá-los como Débito C/C.
• Veja também o artigo Globaltec UAU – Como voltar processo de pagamento.