Incidente
No módulo Gestão de Tributos, ao realizar o cálculo do imposto 55-IRPJ, os saldos da linha 50 do registro N610 não estão sendo transportados para a linha 76 do mesmo registro.
 
Causa
Este incidente ocorre, pois a tabela dinâmica disponibilizada pelo Fisco de 2021 está sem fórmula e permanece não editável.
 
Solução
Para que esse incidente não ocorra, e os saldos sejam corretamente informados na linha 76 do N610, realize os passos a seguir:

1. Junto ao canal de atendimento da Receita Federal com o Contribuinte, o Fale Conosco, registre o questionamento e a solicitação para a correção das informações;

2. Para ajuste manual das tabelas no ERP , em uma ferramenta de banco verifique a última versão gravada na tabela E660TDS através do campo 'VERTAB'

SELECT * FROM E660TDS WHERE tiptds= 'N610' AND ANOTDS = '2021'

3.  Acesse a Tela  F660TDS - Cadastros / Controladoria / Tributos / Tabelas Dinâmicas / Importação e copie o caminho do diretório do Fisco:

4. Em um Explorador de arquivos encontre a tabela N610 de 2021 listada na tela F660TDS:

5. Na descrição da tabela, altere a versão no diretório para a seguinte a que esta sendo listada, a versão se encontra entre os símbolos "$$":

6. Abra o arquivo e na primeira linha altere para a mesma versão informada anteriormente:

7. Encontre no arquivo  a linha 76 e a torne um cálculo editável, para isso, retire a informação CNA ( Cálculo não Alterável) e informe CA (Cálculo Alterável):

8. Retorne a tela F660TDS - Cadastros / Controladoria / Tributos / Tabelas Dinâmicas / Importação e importe a tabela N610 novamente:

9. Acesse a tela F661PAI - Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Cálculos / Apuração e calcule o imposto 55- IRPJ.  Na apuração encontre a linha 76, o campo 'Tipo de Linha' deverá estar como Cálculo Alterável, depois clique no botão Editar Fórmulas e copie a fórmula anterior que funcionava nas apurações ou crie a fórmula manualmente: