ERP – Apuração dos Impostos – Como fazer a apuração dos PIS e COFINS com CST 06-Operação Tributável a Alíquota Zero
Dúvida
Como fazer a apuração dos PIS e COFINS com CST 06-Operação Tributável a Alíquota Zero, no módulo Gestão de Tributos?
Solução
Para fazer a apuração dos PIS e COFINS com CST 06-Operação Tributável a Alíquota Zero, realize os passos a seguir:
1. Na tela F055PPF - Cadastros / Controladoria / Tributos / Base imposto Liga Filial (Configuração de Impostos para a Filial), na Contribuição Social, cadastre o código '2':
2. Na apuração, a base do faturamento com CST 06 deve aparecer em Contribuição não-cumulativa apurada a alíquotas diferenciadas, exemplo:
3. Dessa forma o registro também será gerado no M400 do SPED: