Incidente 
Ao emitir uma NFS-e para uma Prefeitura atendida pelo Fornecedor IPM, a mesma está retornando como rejeitada para o eDocs, onde na tela de Eventos consta a seguinte informação: Crítica: 99999 - 00039 - Valor do ISSRF para o serviço prestado não está preenchido corretamente.
 


 
Causa
Essa situação ocorre quando o valor do ISSRF calculado no XML a ser integrado no eDocs não está calculado conforme as regras da ABNT, utilizado pela IPM.
 
Solução
Para tratar este cenário, siga as orientações abaixo:
 
1. No Gestão Empresarial | ERP, acesse e tela  F070FVE - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Vendas, Faturamento e Transporte e na aba Vendas 2 altere o parâmetro 'Utiliza regra arredondamento ABNT' para S - Sim;
 
Observação
Caso houver alguma tela de emissão de Nota Fiscal em aberto, fecha a mesma e abra novamente.
 
2. Acesse a tela F140CAN_RFNF - Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Emissão e cancelamento / Nota fiscal, e reabilite a nota fiscal;
 
3. Acesse a tela F140GNF_RFNF - Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Digitação de Notas manuais, consulte a nota e clique em Recalcular;
 
4. Feche a nota e emita novamente o XML para integração com o eDocs.