Dúvida
Como gerar valor no campo Crédito pelo Recolhimento do ICMS Antecipado Especial no relatório DIEF - Declaração de Inf. Econômico-Fiscais (CIAE038.GER), no módulo Gestão de Tributos?
 
Solução
O Crédito pelo Recolhimento do ICMS Antecipado Especial no relatório da DIEF deve ser gerado no registro Tipo 88 - Subtipo 19. Para gerar esse crédito, realize os passos a seguir:
 
1. Na tela F051DIS - Cadastros / Controladoria / Tributos / Dispositivos fiscais, cadastre um dispositivo fiscal referente ao crédito antecipado do ICMS, e informe no campo Det. Out. Créd./Déb. o código '8819110' e Reflexo ICMS igual '1'-Outros Créditos:
 

 
2. Acesse a tela F661PAI - Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Cálculos / Apuração, e informe esse dispositivo na apuração do ICMS no campo Outros Créditos:
 

 
3. Acesse a tela Controladoria / Gestão de Tributos / Arquivos Fiscais/ Relatórios / Arquivos Eletrônicos, e gere o relatório da DIEF (CIAE038.GER), onde o crédito será demonstrado no registro 88 subtipo 19:
 

 
4. Assim será demonstrado na validação: