GKO FRETE – Impostos – Exclusão do ICMS para a base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS
Dúvida:
Como configurar a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS para atender a Medida Provisória nº 1.159/2023, no módulo Impostos?
Solução:
Para que o GKO FRETE exclua o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, realize os passos a seguir:
1.Como premissa para a configuração, será necessário estar na versão equivalente ou superior a 6.76 e release 556.1050:
1.1. Para atualização de versão entre em contato com o Suporte através de nossa plataforma de atendimento Suporte Senior.
1.2. Para atualização de release, acesse o endereço https://gkofrete.com.br/ e siga as instruções do artigo GKO FRETE - Atualização de Release.
2. Após a atualização da release, acesse o menu Exibir / Apoio / Impostos / PIS, conforme imagem abaixo:]
3. Ao acessar o cadastro desejado, altere o campo ‘Base de Cálculo’ para a opção ‘Frete com ISS e sem ICMS’, conforme a imagem abaixo:
4. Salve a alteração, conforme imagem abaixo:
5. Execute os passos 2, 3 e 4 para o imposto COFINS;
6. Após a modificação, para que os valores sejam atualizados, será necessário recalcular os documentos.
IMPORTANTE: A alteração realizada no cálculo de PIS e COFINS não implicará no resultado do valor de frete, apenas modificará o valor do imposto PIS e COFINS Escriturado INTNC e/ou Contabilizado caso seja realizada a exportação de impostos.