Incidente
No módulo Financeiro ao lançar uma solicitação á cobrança a numeração não esta seguindo a sequencia correta de lançamento.

 
 
Causa
Este incidente ocorre por falha de digitação de usuário, como o campo é aberto é possível alterar o numero da Solicitação que será lançada.
 
Solução
Para corrigir a numeração da solicitação, realize os passos a seguir:

 
1. Acesse o módulo SQL ou SQLdbx:

2. Clique em Resultado Editável;
2.1. Execute o comando SELECT * FROM FINSOLCB WHERE CDSOLICITACAO = XX ;
2.2. Vá até a coluna CdSolicitacao e altere para a sequencia da solicitação correta:

3. Acesse a rotina de Solicitação à Cobrança e filtre se o registro foi alterado corretamente, seguindo a sequencia determinada no lançamento inicial:

4. Quando realizado um novo lançamento de Solicitação á Cobrança o campo Solicitação automaticamente buscará a sequencia correta.

 
Observação: A alteração não será realizada dentro da Observação da fatura.

 
Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.