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    ERP – Operações e Cálculos Fiscais - Como zerar saldos de crédito de PIS e COFINS retidos de meses anteriores, que não deve ser considerado na apuração atual

    Cinthia Novasky
    • Atualizado

    Dúvida
    Como zerar saldos de crédito de PIS e COFINS retidos de meses anteriores, que não deve ser considerado na apuração atual, no módulo de Gestão de Tributos?
     
    Solução
    Para que os saldos acumulados de períodos anteriores não sejam lançados nas apurações futuras, realize os passos abaixo:
     
    1. Acesse a tela F661REP - Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Cálculos / Retenções / Controle Retenções PIS/COFINS;
     
    2. Informe os dados da empresa, filial, imposto e o período que se refere os saldos acumulados e clique no botão Mostrar:

     
    3. Confira se os saldos apresentados em tela estão corretos e clique no botão Utilizar;
     
    4. Informe nesta tela no campo Per. Util. a competência atual e no campo Ped. Rest. o valor a ser desconsiderado:
     

    5. Acesse a tela F661PAI - Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Cálculos / Apuração e apure normalmente o imposto da competência.