ERP – Arquivos Fiscais – Tabela 3, CR=10, Campo - CFOP_x_Q4. Inconsistente, Posição 3_x_114 (A). Linha nº XX (Quando envolver Nota de Devolução)
Incidente
No módulo Gestão de Tributos, ao tentar validar o arquivo da Nova GIA SP (CIAE013.GER), é apresentada a mensagem: Tabela 3, CR=10, Campo - CFOP_x_Q4. Inconsistente, Posição 3_x_114 (A). Linha nº XX.
Causa
Esta mensagem é apresentada, pois não foi gerado o registro CR14 relacionado ao CR10 retornado na mensagem.
Exemplo de cenário em que essa situação pode ocorrer:
- Se trata de uma devolução cuja mercadoria não foi entregue ao destinatário, onde no retorno da mercadoria não entregue, o estabelecimento remetente original deve emitir a Nota Fiscal referente à entrada, consignando os seus dados tanto no campo Remetente/Emitente como no Destinatário.
Solução
Caso se trate de nota de devolução cuja mercadoria teve recusa no recebimento e não foi entregue ao destinatário, para gerar o CR14 realize os passos a seguir:
1. Na tela F000PGS - Cadastros / Identificadores e parâmetros / Parâmetros Globais, altere para 'S' o Valor do parâmetro global UsaEntOri - Indica se o sistema irá utilizar o endereço de entrega e origem da mercadorias nos documentos fiscais e obrigações acessórias:
Observação:
Utilize apenas nesse caso, após gerar a GIA com a informação, volte o parâmetro para o Valor 'N'.
2. No cadastro do fornecedor da nota de devolução, informe 'S' no campo Tem Origem da Mercadoria na aba Cadastro:
3. No botão Origem Mercadoria, cadastre a origem com o CNPJ e endereço do cliente da nota de venda:
4. Na nota em tributos, tela F660NFC - Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Lançamentos / Nota Fiscal de Entrada, informe a Sequência Origem da Mercadoria, que foi cadastrada no passo anterior no fornecedor:
5. Acesse a tela F661PAI - Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Cálculos / Apuração, e recalcule a apuração do ICMS;
6. Acesse a Nova Gia em Controladoria / Gestão de Tributos /Arquivos Fiscais/ Relatórios/ Arquivos Eletrônicos, e execute o relatório e o registro CR14 gera corretamente: