Dúvida
Como configurar a DIME e o SPED Fiscal para carregar os valores de Dif. de Alíquota ref. a uso e consumo, imobilizado e material aplicado no módulo Gestão de Tributos?

Solução
Para ativar a rotina e gerar a informação nas duas declarações, realize os passos a seguir:

1. Acesse a tela F051DIS - Cadastros / Controladoria / Tributos / Dispositivos fiscais  e crie um dispositivo para cada tipo de operação conforme registro C197:



2. Escriture os documentos fiscais na Gestão de Tributos, e nos itens de cada nota fiscal informe o dispositivo fiscal conforme exige o registro C197:


Observação:
No cadastro da transação a aplicação da operação precisa estar de acordo com a finalidade da operação.

3. Acesse a tela F070FEF - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Tributos, e informe 'S' para o campo Somar Diferencial de Alíquota na Apuração do ICMS:




4. Acesse a tela F661PAI - Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Cálculos / Apuração, e não informe dispositivo fiscal para o Difal, o valor vem automático a partir da nota:



5. Acesse a tela F669DME - Controladoria / Gestão de Tributos / Arquivos Fiscais / Estaduais / DIME,  o Quadro 04 é preenchido automaticamente pela apuração do ICMS:



6. Acesse a tela F049DEC - Cadastros / Controladoria / Declarações, e vincule uma regra ao registro E110;
6.1. Essa regra limpa o conteúdo do campo 04  a alimenta ele no campo 03 do registro E110 do SPED Fiscal. Em caso de dúvidas, consulte o artigo Como efetuar a utilização de regras vinculadas ao cadastro de declarações para utilização nos arquivos fiscais e contábeis;
6.2. Exemplo de regra que deve ser definido conforme necessidade:

DEFINIR ALFA IMPAREG;    /*INDICA O CÓDIGO DO REGISTRO QUE ESTÁ SENDO EXECUTADO PELA GERA NESTE MOMENTO*/
DEFINIR ALFA IMPAPRMSQL; /*PARÂMETRO ADICIONAL DO REGISTRO. UTILIZADO PARA IDENTIFICAR O PROCESSO EM QUE O SQL SERÁ UTILIZADO. */
DEFINIR ALFA IMPAEVEREG; /*INDICA SE ESTÁ SENDO REALIZADA A ALTERAÇÃO DO SQL OU REGISTRO*/
DEFINIR ALFA IMPACMDSQL; /*RECEBE O SQL ALTERADO PARA A COMPOSIÇÃO DO REGISTRO*/

DEFINIR NUMERO IMPNVL_AJ_DEBITOS;
DEFINIR NUMERO IMPNVL_TOT_AJ_DEBITOS;

SE ((IMPAEVEREG = "REGISTRO") E (IMPAREG = "E110"))
INICIO

IMPNVL_AJ_DEBITOS = IMPNVL_TOT_AJ_DEBITOS;
IMPNVL_TOT_AJ_DEBITOS= 0;

FIM;





7. Acesse a tela F669EFD - Controladoria / Gestão de Tributos / Arquivos Fiscais / Federais / SPED Fiscal, e execute a geração do arquivo;

8. No validador o valor é apresentado no campo correto: