Incidente
No módulo Gestão de Contas a Receber, ao listar os relatórios (FRCR001.GER), (FRCR002.GER), (FRCR003.GER), (FRCR004.GER), (FRCR005.GER) e (FRCR006.GER) o valor de desconto aparece zerado.

Causa
Essa situação ocorre, porque não deve ser utilizado os relatórios mencionados. Eles ainda existem no sistema para manter compatibilidade com clientes que não utilizam descontos por antecipação, negociação, multi-moeda.

Solução
Deve ser utilizado os relatórios que tem a sigla MM no título do relatório, que significam que são relatórios multi-moedas.
Siga o procedimento abaixo para identificar o relatório com a sigla MM:

1.Acesse o menu Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Relatórios;
2.Localize os relatórios conforme exemplo abaixo que tenha a sigla MM:


Ao listar qualquer um desses relatórios com MM o valor de desconto será apresentado.