Incidente
No módulo Gestão de Tributos, ao realizar a integração da nota fiscal, o valor do ICMS normal de um frete está creditando em campos próprios mesmo ele estando ligando a nota fiscal de imobilizado.

Causa
Este incidente ocorre, pois a espécie do documento está diferente de 08 ou 57 ou o tipo de nota está diferente de 8, ou ainda a aplicação da operação da nota fiscal de origem está diferente de 'I'- Imobilizado.

Solução
Para que esse incidente não ocorra, realize os passos a seguir:

1. Acesse a tela F001TCP - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Compras / Ordem Compra / NF Entrada / Fatura, informe a transação utilizada na nota fiscal de origem e informe no campo Aplicação Operação igual a 'I'-Imobilizado:



2. Acesse a tela F440GNE - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Agrupada, e na digitação do frete informe '8'-NF Frete/Servicos Agregados no campo Tipo, e 57 ou 08 no campo Espécie Documento:



Importante:
É necessário estornar os documentos da Gestão de Tributos para realizar os ajustes, e posteriormente integrar novamente.

Para maiores informações sobre o CIAP, verifique o artigo ERP - CIAP - Onde é possível encontrar informações sobre o processo de configuração e cálculo do CIAP (Índice).