Dúvida

Como validar o Valor Total Recebido do Registro F200 do EFD Contribuições, no módulo Tributos?

Solução

Para validar o Valor Total Recebido do Registro F200 do EFD Contribuições, realize os passos a seguir:

1. No Menu, clique em Construção / Global Construção / Cadastros / Estruturas;

2. Selecione o empreendimento que deseja validar o recebimento e clique no botão Contabilidade Imobiliária;

3. Na aba SPED, anote os parâmetros informados no campo 'Base da Receita para Crédito PIS/COFINS' e se os parâmetros 'Considerar Desconto PIS/COFINS' e 'Considerar Encargos' estão selecionados;

4. No Menu, clique em Empresarial / Contabilidade / Relatórios / Apropriação Imobiliária;

5. Execute o relatório 04) Contabilização de Baixa de Recebimentos (R_CAR_Apoio_Contabil_Baixa.rpt);

6. Realize a soma das colunas de acordo com os parâmetros do Passo 3:

Exemplo 1:

No Passo 3, a Base da Receita para Crédito PIS/COFINS está parametrizada para considerar 'VO + VM', o parâmetro 'Considerar Desconto PIS/COFINS' encontra-se marcado para considerar tipo de desconto Ambos ( Desconto Padrão + Desconto Diferenciado) e o parâmetro 'Considerar Encargos' encontra-se marcado, assim, no Passo 6 some as colunas VO + Valor VM - Valor Desconto - Valor Desconto Diferenciado + Multa + Atraso:

Exemplo 2:

No Passo 3, a Base da Receita para Crédito PIS/COFINS está parametrizada para considerar 'VO + VM + Juros + VM de Juros', o parâmetro 'Considerar Encargos' encontra-se desmarcado e o parâmetro Considerar Desconto encontra-se desmarcado, assim no Passo 6 some as colunas VO + Valor VM + Valor Juros + Valor VM de Juros.