Incidente

No módulo Nota Fiscal Eletrônica, ao enviar a NF-e para a Sefaz, é apresentada a mensagem de rejeição: Total do COFINS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS.

Causa

Esta rejeição é apresentada, devido ao CST de COFINS utilizado no item da nota fiscal não estar compatível com a tributação aplicada ao item, ou seja, é utilizado um CST de Operação não tributada sendo que a regra do item calcula imposto, ou o inverso, utilizado um CST de Operação tributada sem cálculo de imposto no item da NF.

Solução

Para que a rejeição não seja apresentada e seja possível validar a NFe, realize os seguintes passos:

1. Acesse o módulo Tributação Fiscal / Aplicação do Produto;
2. Identifique e selecione a aplicação que foi utilizada no lançamento e clique no botão Editar;
3. Na aba PIS / COFINS, verifique qual o CST utilizado para COFINS e se está de acordo com a tributação do(s) Item(ns) da Nota Fiscal;
4. Acesse o módulo Distribuição / Faturamento / Emissão (NF);
5. Filtre a nota em questão, na aba Edição, edite os itens e redigite a aplicação, para que a nova configuração surta efeito;
6. Clique em OK para salvar a nota;
7. No módulo Nota Fiscal Eletrônica, filtre o lote da nota em questão e gere novo XML de envio.

Observação: Caso a situação acima não se encaixe no seu incidente, mesmo se tratando da mesma mensagem apresentada, talvez o artigo a seguir possa ajudar: Rejeição NFe - Total do COFINS difere do somatório do itens sujeitos ao ICMS