Dúvida

Como emitir o relatório de Borderô e Recibo de Pagamento ao Fornecedor (Bordero_Recibo_XI.rpt) com o MNU Bordero_Recibo_Rec_XI.MNU, no módulo Financeiro?

Solução

Para emitir o relatório, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Financeiro / Opções / Relatórios / Operacionais / Movimentos Financeiros;

2. Selecione o relatório, cujo campo Formato(Crystal Reports) esteja como 'Bordero_Recibo_XI.rpt' e campo Nome do MNU esteja como 'Bordero_Recibo_Rec_XI.MNU';

3. Clique no botão Executar e preencha as informações abaixo:

• Conta Financeira - Selecione uma conta financeira;
• Tipo Documento - Selecione o tipo de documento fornecido para efetuar o pagamento;
• Documento - Digite a numeração do documento fornecido para efetuar o pagamento;
• Assinante 1 - Digite o nome do representante 1 da organização responsável por permitir o débito automático em conta;
• Assinante 2 - Digite o nome do representante 2 da organização responsável por permitir o débito automático em conta;
• Assinante 3 - Digite o nome do representante 3 da organização responsável por permitir o débito automático em conta;

Observação: Caso os campos "Assinante 1, 2 ou 3" não sejam preenchidos, exibirá a informação "assinatura".

4. Clique em Visualizar.

Observação: Para maiores detalhes/informações sobre como emitir o relatório de Borderô e Recibo de Pagamento ao Fornecedor (Bordero_Recibo_XI.rpt) com o MNU Bordero_Recibo_Bor_XI.MNU, verifique o artigo Relatório Borderô e Recibo de Pagamento (Bordero_Recibo_XI.rpt) - Como gerar o relatório com o MNU Bordero_Recibo_Bor_XI.MNU.