Incidente

No módulo Financeiro, ao tentar vincular um adiantamento na movimentação do Contas a Pagar gerado pela filial XX, não é apresentado o adiantamento disponível para o fornecedor na filial XX.

Causa

Este incidente ocorre, pois o adiantamento só pode ser realizado em filiais pertencentes à mesma consolidadora, já que fazem parte da mesma estrutura organizacional.

Solução

Movimentos vinculados entre filiais de consolidadoras diferentes não são permitidos. Caso as filiais sejam pertencentes a mesma consolidadora, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Global / Organizações, selecione a Consolidadora e em seguida selecione a Filial que receberá o desconto de adiantamento;
2. Acesse o módulo Financeiro / Contas a Pagar, localize a AP que receberá o desconto de adiantamento;
3. Na aba Edição, sub aba Movimentação, clique no botão Inserir;
4. Na tela seguinte, no campo Ação, insira o código de ação para desconto de Adiantamento;
5. No campo Adiantamento selecione o adiantamento a ser descontado e clique no botão Selecionar;
6. O campo Valor será preenchido automaticamente com o valor do adiantamento selecionado. Se for necessário, altere o valor do desconto a realizar;
7. Clique em OK para salvar as alterações da Movimentação;
8. Clique em OK para salvar as alterações na AP.