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    ERP MEGA - Como vincular um pedido de compra em uma NF-e que foi importada via XML

    Gabriel ZX
    • Atualizado

    Dúvida

    No módulo de Administração de Materiais, como vincular um pedido de compra em uma NF-e que foi importada via XML.

    Solução

    1. Acesse o módulo Administração de Materiais / Entradas / Documentos;

    2. Clique no botão Procurar e selecione a opção Nota Fiscal Eletrônica (NF-e);

    3. Selecione a nota que já foi importada via XML e clique em OK;

    4. Na tela de NFe selecionada para Recebimento, no campo 'Cód. Produto' insira o código do item correspondente ao item do XML;

    5. Será apresentado os pedidos que estão aberto para o mesmo fornecedor e que contém o mesmo item inserido, no campo 'Qtde. Recebida' insira a quantidade desejada para dar gerar o recebimento;

    6. Clique em OK para ser gerada a nota;

    7. Na tela de Recebimento de Materiais, insira os dados restantes para conclusão da nota e clique em OK para salvar as alterações.