Incidente
No módulo de Suprimentos, ao tentar fechar a nota fiscal, é apresentada a mensagem: Erro - Nota Fiscal de Entrada XX, Série XX, Fornecedor XX, Filial XX, - XX Valor do movimento de estoque a ser gerado está negativo: (-XX) Ajuste o item X (Produto/Derivação: 'XX'/'XX') da nota fiscal

Causa
Esta mensagem é apresentada, pois algum imposto ou valor a ser descontado do valor da nota está sendo calculado com valor errado, pode ser qualquer valor que esteja configurado para descontar do valor da nota.

Solução
Para que a mensagem não seja apresentada ao efetuar o fechamento da nota, realize os passos a seguir:

1. Acesse a tela F440GNE_SRNF - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Agrupada;

2. Acesse a aba de Produtos;

3. Acione o botão Cálculos no rodapé da tela e verifique os preços dos itens e seus respectivos impostos atribuídos via parametrização ou digitados manualmente:



4. Verifique todos os cálculos da nota se o valor descontado fica maior que o valor da nota em si, gerando assim um valor negativo e fazendo com que o valor do movimento fique negativo;

5. Efetue os ajustes necessários para os valores dos impostos (ajuste manual) e revise as parametrizações do sistema relacionados ao desconto dos valores dos impostos na nota fiscal.