Dúvida
Como parametrizar para que ao gerar uma fatura a um cliente ja busque um banco especifico, no módulo Faturamento?

Solução
Para realizar esta parametrização, realize os seguintes passos:

1. Acesse o módulo FAT / Cadastros / Clientes/Fornecedores / Clientes e Fornecedores:

2. Na aba Filtros localize o cliente que deseja parametrizar; 2.1. Acesse a guia Contas a Receber; 2.2. No campo Portador preencha o qual deseja que venha automático na geração da fatura:

3. Após preencher mude de uma aba a outra para salvar a alteração:

4. Ao preencher o campo Cliente e dar um TAB o campo Portador será preenchido com o respectivo banco configurado no cadastro do cliente: