Incidente
No módulo de Suprimentos, ao tentar fechar a nota, é apresentada a mensagem: Fornecedor XXX está parametrizado para usar Origem da Mercadoria e a mesma não foi informada em: Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Definições/Histórico!

Causa
Esta mensagem é apresentada, pois na tela F095CAD - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Cadastro quando o campo Tem Origem da Mercadoria está definido como 'S', neste caso o sistema espera que esteja informado nas definições do cliente a origem da mercadoria.

Solução
Para que a mensagem não seja apresentada ao efetuar o fechamento da nota, realize os passos a seguir:

1. Acesse a tela F095ORM - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Origens de mercadorias;
1.1. Informe o código do fornecedor;
1.2. Acione a tecla Enter do seu teclado no campo Sequência;
1.3. Informe o Tipo Fornecedor;
1.4. Informe o CNPJ/CPF Origem;
1.5. Informe o CEP;
1.6. Informe o endereço de origem;
1.7. Informe o número endereço;
1.8. Informe o Bairro;
1.9.Clique no botão Inserir:

2. Acesse a tela F095HFO - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Definições/Histórico e no campo Origem da Mercadoria informe a origem cadastrada no passo 1:

3. Acesse novamente a tela F440GNE_SRNF - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Agrupada e feche a nota.

Observação
Caso não seja correto para seu processo fazer o cadastro acima basta alterar o campo Tem Origem da Mercadoria para 'N' no cadastro do fornecedor.