Dúvida
Como revisar o valor do campo Valor total dos débitos do imposto do SPED EFD?

Solução
Com o mesmo filtro do SPED gere o Livro de Registros de Saídas – ICMS e confronte o total da Coluna Imposto Debitado, conforme os passos abaixo:

1. Abra o módulo CTB e acesse a rotina Saídas / Escrituração Fiscal / Livro de Registro de Saídas – ICMS / Livro de Registro de Saídas - ICMS:



2. Gere o Livro de Registro de Saídas – ICMS com o mesmo Período e Empresa que está sendo gerado o SPED EFD: 



3. Verifique o valor total da Coluna Imposto Debitado:


4. Abra o módulo SPD, e acesse a rotina Movimentações / Escrituração Fiscal Digital – EFD:


5. Na aba Filtros, selecione e abra o lote do SPED:


6. Verifique se a Empresa Responsável e Período são o mesmo do Livro Fiscal na aba Dados:



7. Se estiverem corretos acesse as abas Escrituração / Apuração de ICMS / Apuração de ICMS – Operações Próprias:


8.  Verifique se o valor do campo Valor total dos débitos de imposto é igual ao valor total da coluna Imposto Debitado do Livro Fiscal:

9. Se o valor bater o lançamento estará correto.