Dúvida
Onde parametrizar a conta débito para contabilização de notas de recebimento, no módulo Contábil?

Solução
Para parametrizar a conta debito da contabilização de notas de recebimento, siga os passos abaixo:

1. Abra o módulo SUP e acesse a rotina Cadastros / Compras / Tipos de Itens de Compras:



2. Na aba Filtros selecione o Tipo de Item que está vinculado e NF que será contabilizada:


3. No campo Contabilidade Fiscal preencha a conta Débito para contabilização;

3.1. Clique em Salvar Registro:


4. Gere a contabilização normalmente e verifique se a Conta Débito ficou correta dentro da Movimentação Contábil.