Título 

Incidente

No módulo de Recebimento, ao tentar gerar a nota fiscal de entrada, via Recebimento eletrônico, é apresentada a mensagem: O produto XX está bloqueado para compras para o Fornecedor XX na ligação Produto x Fornecedor.

Causa

Esta mensagem é apresentada pois na ligação do produto com fornecedor o campo 'Bloqueio do Fornecedor' está definido como 'S-Sim'.

Solução

Para que a mensagem não seja apresentada ao processar a nota fiscal de entrada na tela F000INE - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Via Recebimento de Documento Eletrônico, realize os passos a seguir:

1. Acesse a tela NF403FPR - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Ligações / Fornecedor X Produtos / Individual (Ligações Fornecedor X Produtos Individual);

2. Insira o código do fornecedor e do produto mencionados na mensagem de inconsistência apresentada;

3. Verifique e altere o campo 'Bloqueio do Fornecedor' para 'N-Não' para que seja possível fazer o recebimento do item mencionado na mensagem para o fornecedor da nota.