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    ERP – Recebimento Eletrônico – Recebimento de CT-e não possui calculo de ICMS Simples Nacional

    Andressa Goncalves
    • Atualizado

    Incidente
    No processo de recebimento eletrônico através da tela F000INE_SRNF - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Via Recebimento de Documento Eletrônico, quando está sendo recebido um CT-e emitido por uma transportador optante pelo Simples Nacional, o sistema não calcula por o valor do ICMS do Simples Nacional.
     
    Causa
    Esse incidente ocorre porque no leiaute do XML de CT-e não há previsibilidade de tags para geração de valores referente a prestação de serviço de transporte pelo regime do Simples Nacional. As tags previstas são:

    mceclip2.png


     
    Solução

    A rotina de recebimento eletrônico tem como princípio manter os valores iguais aos do XML recebido.


    Por isso, diferente de uma digitação manual via tela F440GNE_SRNF - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Agrupada, na tela F000INE_SRNF - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Via Recebimento de Documento Eletrônico não são feitas sugestões de percentuais como ICMS, IPI, ICMS Simples Nacional, durante o processamento.

     

    Para que o sistema efetue a sugestão do ICMS do Simples Nacional nesse cenário, efetuei o seguinte processo:

     

    1. Avalie os identificadores de regras abaixo:

    2. Crie regras personalizadas vinculadas a esses identificadores para informar um percentual de ICMS Simples Nacional durante a importação do XML.

     

    Importante

    É importante ressaltar que os campos VlrIbs, PerIsn e VlrIsn não devem constar nos identificadores CPR-000INECN01 e CPR-000MTNEL01;

     

    3. Acesse a tela F000PGS - Cadastros / Identificadores e parâmetros / Parâmetros Globais na empresa onde o recebimento está ocorrendo;

     

    3.1. Desative o parâmetro ConVlrFin;

     

    4. Após as parametrizações indicadas acima, você poderá receber o XML do CT-e de forma que o sistema sugira o valor do ICMS Simples Nacional conforme a regra que você criou.