Dúvida
Como gerar nota de retorno no módulo de Suprimentos?
 
Solução
Para fazer a nota de retorno, realize os passos a seguir:

1. Acesse a tela F440GNE_SRNF - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Agrupada;
1.1. Informe o tipo de nota 4 - Retorno (industrialização);
1.2. Informe o cliente/fornecedor, número da nota e a série da nota;
1.3. Informe a transação conforme orientação da sua contabilidade;
1.4. Acione o botão Nota Saída (1) e será aberta a tela F440NFV informe o número da nota de remessa e processe, assim a nota herdará os dados da nota de remessa: