Dúvida 
Como abater o valor de uma Fatura a Receber com uma Fatura a Pagar do mesmo Cliente / Fornecedor, no módulo Financeiro?
 
Solução
Para abater o valor da fatura a receber no pagamento da fatura a pagar do mesmo cliente/fornecedor, realize os passos a seguir:
 

1. Acesse o módulo Configurações, clique em Utilitários / Configurações / Financeiro / FIN - Financeiro:

 
2. Na tela de Configurações - FIN, clique na guia Conta Corrente;
2.1. No campo Encontro entre Contas, selecione a opção 'Realiza Encontro entre Contas realizando dedução no título a pagar;

2.2. Salve as alterações.