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WMS SILT - Cadastro - Parametrizar depositante para utilizar Ordem de Compra

Leonardo Weigmann
  • Atualizado

Dúvida 
Como parametrizar o depositante para utilizar Ordem de Compra? 

Solução
Para ativar o parâmetro que permite vincular nota fiscal autorizada a OR, validando se os itens da nota fiscal possuem associação a uma ordem de compra, realize os seguintes passos:
 
1. Acesse o menu Cadastro / Depositante;

2. Busque pelo depositante desejado;

3. Clique no botão Alterar;

4. Acesse o submenu Integração;

5. Marque o parâmetro 'Utiliza Ordem de Compra';

6. Clique no botão Salvar: 

 

 
 
OBSERVAÇÕES: 
 

  • Caso haja alguma divergência, a nota não é associada a OR;
  • Não permite importar arquivos de OPA se o depositante não trabalhar com OPA. Caso esteja desmarcado, a importação não acontece e é gerado Log de Erro, especificando o não uso de tal importação por parte do depositante;
  • O sistema também valida se o parâmetro Utilizar Autorização de Recebimento tem ou não vínculo com uma OR (Ordem de Recebimento). É utilizado na integração do arquivo XML referente ao Inbound ASN (Autorização de Recebimento).