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ERP - Ordem de Compra - Como bloquear a alteração do fornecedor de uma Ordem de Compra Aprovada

Simara Zimermann
  • Atualizado

Dúvida

Como bloquear a alteração do fornecedor em uma Ordem de Compra Aprovada na tela F420GOC_SCOC - Suprimentos / Gestão de Compras / Ordens de Compra / Agrupada (Ordem de Compra Agrupada), no módulo de Suprimentos?

 

Solução

Para bloquear a alteração do fornecedor em uma Ordem de Compra Aprovada no ERP, realize os passos a seguir:
 
1. Acesse a tela F000PGS - Cadastros / Identificadores e parâmetros / Parâmetros Globais (Manutenção dos parâmetros globais do Sistema);

2. Busque pelo Parâmetro Global 'HabDgsOcp';

3. Altere o valor para 'N' (Não);

4. Processe a tela.