ERP - Ordem de Compra - Como bloquear a alteração do fornecedor na Ordem de Compra Aprovada
Dúvida
Como bloquear a alteração do código do fornecedor após aprovação da Ordem de Compra, no Módulo de Suprimentos?
Solução
Para que o campo do fornecedor fique desabilitado, impedindo alteração após aproação da Ordem de Compra na tela F420GOC, realize os seguintes passos:
1. Acesse a tela F000PGS - Cadastros / Identificadores e parâmetros / Parâmetros Globais (Manutenção dos parâmetros globais do Sistema);
2. Busque pelo parâmetro Global 'HabDgsOcp';
3. Altere o parâmetro para 'N' (Não);
4. Processe a tela.
Importante
Com esta alteração, todos os campos dos dados Gerais da ordem de Compra ficarão desabilitados após aprovação.
Caso a necessidade, seja bloquear apenas o campo do fornecedor, pode-se customizar uma consistência a partir do Identificador de Regra CPR-420OCPDG01.