Incidente
No módulo de Suprimentos, ao tentar processar uma nota via Recebimento Eletrônico na tela F000INE_SRNF - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Via Recebimento de Documento Eletrônico é apresentada a mensagem: Nota fiscal de entrada XXXX, erro ao processar os dados gerais: Valor Financeiro(XML): XX,XX não fecha com o Valor Financeiro(Calculado): XX,XX.

O valor da divergência é exatamente o valor do ICMS desonerado presente na Nota Fiscal.
 
Causa
Esta situação ocorre porque o fornecedor gerou o XML da NF-e subtraindo o ICMS desonerado do valor financeiro.

Solução
Para que o sistema calcule o valor financeiro da nota subtraindo o valor do ICMS desonerado, conforme cálculo feito pelo fornecedor, realize os seguintes passos:
 

1. Acesse a tela de manutenção de transação de nota de entrada F001TCP - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Compras / Ordem Compra / NF Entrada / Fatura;

2. Selecione a transação da Nota Fiscal de Entrada que você está utilizando para gerar o documento na tela F000INE_SRNF - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Via Recebimento de Documento Eletrônico;
 

3. Na aba ICMS 2 altere o parâmetro 'Considera desoneração ICMS' para 'S-Sim'.

4. Caso a tela F000INE_SRNF - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Via Recebimento de Documento Eletrônico esteja aberta, deve-se fechar a tela e abri-la novamente para garantir que as parametrizações alteradas tenham efeito.

5. Após a nova abertura da tela, o processo poderá ser executado novamente.