ERP Senior X – Carta de correção – Como fazer a carta de correção para corrigir o cBenef, cCredPresumido

Dúvida

Como fazer a carta de correção para corrigir o cBenef, cCredPresumido no módulo de Gestão de Faturamento do ERP Senior X?

Solução

Para gerar as cartas de correção, siga os passos a seguir:

1. Acesse no menu em Mercado / Gestão de faturamento / Notas fiscais de saída;

2. Filtre a nota que deseja gerar a carta de correção;

3. Clique no botão Ações / Cartas de correção:

4. Clique em Adicionar:

5. Informe o texto de correção no campo Texto da correção:

Observação

Conforme as regras definidas no Manual de Orientação do Contribuinte - MOC:

Nestes casos, deverão ser inseridas as seguintes informações no campo xCorrecao, separando cada uma delas pelo caractere "|":

• Campo 01: Número sequencial da correção, incremental e consecutiva, a partir do número 1;

• Campo 02: Número do item da NF-e a ser corrigido (campo Nitem do Grupo H - Detalhamento de Produtos e Serviços da NF-e, do leiaute no documento MOC – Anexo I – Leiaute NF-e/NFC- e);

• Campo 03: texto fixo contendo "i05f"; e

• Campo 04: o código do benefício fiscal a ser considerado, conforme definido na Tabela de Informações Adicionais da Apuração - Valores Declaratórios - cBenef / cCredPresumido / cBenefRBC (Tabela 5.2).

Conforme orientação da SEFAZ, a linha de registro no campo xCorrecao deverá apresentar a seguinte configuração, conforme exemplo:

NúmerodaCorreção|Númerodoitem|i05f|SC8XXXXX|

6. Caso tenha alguma outra informação para ajustar, acesse as outras abas e ajuste conforme necessário:

7. Por fim, clique em Salvar e Enviar para fazer a transmissão da carta de correção:

A situação da carta deve ficar como Autorizado:

Observação

Para fazer a impressão da CC-e, clique no botão Ações / Imprimir:

Clique aqui para mais informações em nossa documentação referente a rotina de Cartas de correção.