Dúvida

No processo de Recebimento Eletrônico do módulo de Suprimentos, como é possível definir o valor do ICMS ST que não foi destacado pelo Fornecedor no XML da NF-e?

Solução

No processo de Recebimento Eletrônico, não será possível lançar o ICMS ST destacado quando o mesmo não é enviado no arquivo XML pelo Fornecedor, pois este imposto interfere no valor total da nota fiscal, ou seja, no valor financeiro da nota e a rotina do Recebimento Eletrônico sempre se baseia no valor financeiro da NF-e/XML para verificar se a NF-e gerada no processamento está com os valores corretos.

Desta forma, para fazer o lançamento desta NF-e no módulo de Suprimentos é necessário fazer a geração manual da mesma através da tela F440GNE_SRNF - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Agrupada, seguindo o processo padrão de lançamento de Nota Fiscal de Entrada.

A Nota Fiscal de Entrada poderá ser gerada com o tipo conforme a necessidade.

Observação

Caso não exista parametrização para ICMS ST definida no sistema, através do botão Cálculos disponível no rodapé da aba Produtos da tela F440GNE_SRNF - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Agrupada é possível definir manualmente o valor do ICMS ST para cada item da Nota Fiscal.