Dúvida

Como emitir o retorno simbólico e a operação de conta e ordem utilizando um SKU diferente daquele informado na remessa enviada ao Armazém Geral?

Solução

Para realizar o De/Para, realize os passos a seguir:

1. Acesse a tela SD339 – De/Para Produtos;

2. Informe o Proprietário e o Fornecedor desejado:

3. No campo Código Produto , pesquise o item com a linha em vermelho e pesquise o código do item:

4. No campo Cód. Fornecedor, informe o código do fornecedor, com a linha em verde:

5. Após preencher corretamente os campos, clique em Salvar para registrar as alterações:

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.