Dúvida

Como realizar a configuração de envio de e-mail para Aprovação de Solicitações e Ordens de Compra no AppGestor, no módulo de Suprimentos?

Solução

• Para solicitações de compra já funciona de forma automática.

Houve uma liberação na 5.10.4.54, que deixa o comportamento igual ao ERP XT, de quando não há integração.

Clique aqui para acessar a informação sobre essa liberação no Notas da Versão

Observação
Por padrão, sempre quando existe rotina de aprovação multinível para solicitação de compras o envio do e-mail é obrigatório, não cabendo parametrização neste caso.

Para mais informações sobre envio de envio de e-mail ao comprador após a aprovação, verifique o artigo: ERP - Solicitação de Compra - Como enviar e-mail para o comprador da Solicitação de Compra após efetuada a aprovação multinível

• Para Ordens de Compra é necessário cadastrar o identificador de regras CPR-420OCPAO01, e vincular a função EnviarEmail para que na integração seja enviado o e-mail para os aprovadores.
   

Observação
O identificador será nos seguintes estados:
"ALTERANDO" ou "EXCLUINDO" ou "FECHANDO" na tabela E420OCP.
 

Importante
Atualmente, não há identificador que seja chamado ao aprovar ou desaprovar uma OC via Gestor.